<ปีงบประมาณ>2564<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<รหัสตัวชี้วัด>rb1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>1<เป้าประสงค์>กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล<น้ำหนัก (ร้อยละ)>50<คำอธิบาย>1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนด<เกณฑ์การให้คะแนน1>50<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<เกณฑ์การให้คะแนน2>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<เกณฑ์การให้คะแนน 4>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<เกณฑ์การให้คะแนน5>90<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก<เป้าหมายปีปัจจุบัน>90<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>-<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>26.67<รายละเอียดไตรมาส 1>-<คะแนนไตรมาส 1>1<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0.5<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>50<รายละเอียดไตรมาส 2>-<คะแนนไตรมาส 2>1<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0.5<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>63.33<รายละเอียดไตรมาส 3>ได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานตรวจสอบจำนวน 12 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล ตรวจสอบ รวบรวมเอกสาร และจัดทำกระดาษทำการ สามารถคำนวณร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ ร้อยละ 63.33<คะแนนไตรมาส 3>2.333<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>1.1665<สถานะไตรมาส 3>y<ผลไตรมาส 4>90<รายละเอียดไตรมาส 4>สตก.ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการ/ระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จจำนวน 11 เรื่อง ทั้งนี้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ 12 เรื่อง เนื่องด้วยมีการขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กค 0207(1)/127 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564 (โครงการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้จากเดิม จึงยังไม่สามารถตรวจสอบครอบคลุมถึงการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และการบริหารจัดการโครงการด้านต่างๆ) จึงนำไปตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>2.5<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2564<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง<รหัสตัวชี้วัด>sc1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>2<เป้าประสงค์>รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง<น้ำหนัก (ร้อยละ)>5<คำอธิบาย>1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดได้สำเร็จ รวมทั้งได้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหาร ของกระทรวงการคลัง ด้วยกระบวนการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงานต่อไป 2. ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่ สตก. นำเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบ<เกณฑ์การให้คะแนน1>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน2>65<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 65 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน 4>75<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของรายงานทั้งหมด<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละ<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>80<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3, 4<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1 xsi:nil="true" /><รายละเอียดไตรมาส 1 /><คะแนนไตรมาส 1 xsi:nil="true" /><ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1 xsi:nil="true" /><สถานะผลไตรมาส 1 /><ผลไตรมาส 2 xsi:nil="true" /><รายละเอียดไตรมาส 2 /><คะแนนไตรมาส 2 xsi:nil="true" /><ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2 xsi:nil="true" /><สถานะผลไตรมาส 2 /><ผลไตรมาส 3 xsi:nil="true" /><รายละเอียดไตรมาส 3 /><คะแนนไตรมาส 3 xsi:nil="true" /><ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3 xsi:nil="true" /><สถานะไตรมาส 3 /><ผลไตรมาส 4>80<รายละเอียดไตรมาส 4>สตก. ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลังทุกเรื่องแล้ว<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>0.25<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2564<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<รหัสตัวชี้วัด>sc1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>2<เป้าประสงค์>ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง<น้ำหนัก (ร้อยละ)>5<คำอธิบาย>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<เกณฑ์การให้คะแนน1>68<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>-<เกณฑ์การให้คะแนน2>71<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>-<เกณฑ์การให้คะแนน 3>74<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>-<เกณฑ์การให้คะแนน 4>77<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>-<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>-<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละ<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>74<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>78.8<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>73.64<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>0<รายละเอียดไตรมาส 1 /><คะแนนไตรมาส 1>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>0<รายละเอียดไตรมาส 2 /><คะแนนไตรมาส 2>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>0<รายละเอียดไตรมาส 3 /><คะแนนไตรมาส 3>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0<สถานะไตรมาส 3>y<ผลไตรมาส 4>78.64<รายละเอียดไตรมาส 4>ผู้ตอบแบบสำรวจ มีจำนวน 526 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78.64<คะแนนไตรมาส 4>4.5467<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>0.2273<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2564<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ<รหัสตัวชี้วัด>mr1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>3<เป้าประสงค์>เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<น้ำหนัก (ร้อยละ)>30<คำอธิบาย>-<เกณฑ์การให้คะแนน1>1<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร (ปรับปรุงจากปีก่อน)<เกณฑ์การให้คะแนน2>2<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร<เกณฑ์การให้คะแนน 3>3<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>ติดตามประเมินผล<เกณฑ์การให้คะแนน 4>4<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>ปรับปรุงผลการดำเนินการ<เกณฑ์การให้คะแนน5>5<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>สามารถค้นหาเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ระดับ<เป้าหมายปีปัจจุบัน>5<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>-<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ร่วมกับการจัดการระบบจัดเก็บเอกสาร<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>0<รายละเอียดไตรมาส 1 /><คะแนนไตรมาส 1>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>1<รายละเอียดไตรมาส 2>สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร<คะแนนไตรมาส 2>1<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0.3<สถานะผลไตรมาส 2>n<ผลไตรมาส 3>2<รายละเอียดไตรมาส 3>จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร<คะแนนไตรมาส 3>2<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0.6<สถานะไตรมาส 3>n<ผลไตรมาส 4>5<รายละเอียดไตรมาส 4>สตก. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>1.5<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2564<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. /หน่วยงานภายนอก /โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน<รหัสตัวชี้วัด>cb1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>4<เป้าประสงค์>เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก.<น้ำหนัก (ร้อยละ)>10<คำอธิบาย>-<เกณฑ์การให้คะแนน1>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน2>65<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>ร้อยละ 65 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>ร้อยละ 70 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน 4>75<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>ร้อยละ 75 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>ร้อยละ 80 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละของบุคลากร<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>80<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>หนังสืออนุมัติ/หนังสือแจ้ง ให้รับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>55.56<รายละเอียดไตรมาส 1>-<คะแนนไตรมาส 1>1<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0.1<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>77.78<รายละเอียดไตรมาส 2>-<คะแนนไตรมาส 2>4.556<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0.4556<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>88.89<รายละเอียดไตรมาส 3>ในไตรมาสที่ 3 เจ้าหน้าที่ของ สตก. เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)<คะแนนไตรมาส 3>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0.5<สถานะไตรมาส 3>y<ผลไตรมาส 4>80<รายละเอียดไตรมาส 4>เจ้าหน้าที่ของ สตก. ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของสป.กค/หน่วยงานภายนอก<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>0.5<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2563<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<รหัสตัวชี้วัด>rb1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>1<เป้าประสงค์>กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล<น้ำหนัก (ร้อยละ)>50<คำอธิบาย>1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนด<เกณฑ์การให้คะแนน1>50<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<เกณฑ์การให้คะแนน2>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<เกณฑ์การให้คะแนน 4>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<เกณฑ์การให้คะแนน5>90<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก<เป้าหมายปีปัจจุบัน>90<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>-<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>0<รายละเอียดไตรมาส 1> <คะแนนไตรมาส 1>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>0<รายละเอียดไตรมาส 2> <คะแนนไตรมาส 2>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>56.67<รายละเอียดไตรมาส 3>ได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานตรวจสอบ จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องอยู่ในขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทำกระดาษทำการ สามารถคำนวนร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ ร้อยละ 56.67<คะแนนไตรมาส 3>1.667<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0.8335<สถานะไตรมาส 3>n<ผลไตรมาส 4>90<รายละเอียดไตรมาส 4>ได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานตรวจสอบ จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 6 เรื่องแล้ว<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>2.5<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2563<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง<รหัสตัวชี้วัด>sc1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>2<เป้าประสงค์>รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง<น้ำหนัก (ร้อยละ)>5<คำอธิบาย>1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดได้สำเร็จ รวมทั้งได้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหาร ของกระทรวงการคลัง ด้วยกระบวนการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงานต่อไป 2. ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่ สตก. นำเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบ<เกณฑ์การให้คะแนน1>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน2>65<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 65 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน 4>75<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของรายงานทั้งหมด<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของรายงานทั้งหมด<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละ<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>80<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>0<รายละเอียดไตรมาส 1> <คะแนนไตรมาส 1>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>0<รายละเอียดไตรมาส 2> <คะแนนไตรมาส 2>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>0<รายละเอียดไตรมาส 3 /><คะแนนไตรมาส 3>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0<สถานะไตรมาส 3>n<ผลไตรมาส 4>80<รายละเอียดไตรมาส 4>ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>0.25<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2563<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<รหัสตัวชี้วัด>sc1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>2<เป้าประสงค์>ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง<น้ำหนัก (ร้อยละ)>5<คำอธิบาย>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<เกณฑ์การให้คะแนน1>68<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>-<เกณฑ์การให้คะแนน2>71<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>-<เกณฑ์การให้คะแนน 3>74<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>-<เกณฑ์การให้คะแนน 4>77<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>-<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>-<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละ<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>-<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>0<รายละเอียดไตรมาส 1> <คะแนนไตรมาส 1>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>0<รายละเอียดไตรมาส 2> <คะแนนไตรมาส 2>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>0<รายละเอียดไตรมาส 3 /><คะแนนไตรมาส 3>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0<สถานะไตรมาส 3>n<ผลไตรมาส 4>74<รายละเอียดไตรมาส 4>ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังให้ สป.กค. และ สร.กค. มีการตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน<คะแนนไตรมาส 4>3<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>0.15<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2563<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ<รหัสตัวชี้วัด>mr1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>3<เป้าประสงค์>เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<น้ำหนัก (ร้อยละ)>30<คำอธิบาย>-<เกณฑ์การให้คะแนน1>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร<เกณฑ์การให้คะแนน2>65<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>ติดตามประเมินผล<เกณฑ์การให้คะแนน 4>75<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>ปรับปรุงผลการดำเนินการ<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>สามารถค้นหาเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละ<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>-<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>-<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ร่วมกับการจัดการระบบจัดเก็บเอกสาร<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>60<รายละเอียดไตรมาส 1>-ศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ของ สตก. รวมทั้งสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็ฐเอกสาร -จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น การจำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เก็บเอกสาร<คะแนนไตรมาส 1>1<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0.3<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>65<รายละเอียดไตรมาส 2>จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร<คะแนนไตรมาส 2>2<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0.6<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>70<รายละเอียดไตรมาส 3>อยู่ในระหว่างติดตามประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ<คะแนนไตรมาส 3>3<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0.9<สถานะไตรมาส 3>n<ผลไตรมาส 4>80<รายละเอียดไตรมาส 4>ดำเนินการติดตามประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>1.5<สถานะผลไตรมาส 4>y <ปีงบประมาณ>2563<หน่วยงาน>7<ตัวชี้วัด>ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. /หน่วยงานภายนอก /โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน<รหัสตัวชี้วัด>cb1<แผนปฏิบัติราชการ>1<ประเด็นยุทธศาสตร์>1<มิติการประเมินผล>4<เป้าประสงค์>เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก.<น้ำหนัก (ร้อยละ)>10<คำอธิบาย>-<เกณฑ์การให้คะแนน1>60<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1>ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน2>65<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2>ร้อยละ 65 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน 3>70<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3>ร้อยละ 70 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน 4>75<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4>ร้อยละ 75 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เกณฑ์การให้คะแนน5>80<คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5>ร้อยละ 80 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ<เงื่อนไข>-<หน่วยวัด>ร้อยละของบุคลากร<เป้าหมายปีปัจจุบัน>80<ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี>80<ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี>80<วิธีการจัดเก็บข้อมูล>หนังสืออนุมัติ/หนังสือแจ้ง ให้รับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<สถานะตัวชี้วัด>y<ผลไตรมาส 1>0<รายละเอียดไตรมาส 1> <คะแนนไตรมาส 1>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1>0<สถานะผลไตรมาส 1>y<ผลไตรมาส 2>0<รายละเอียดไตรมาส 2> <คะแนนไตรมาส 2>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2>0<สถานะผลไตรมาส 2>y<ผลไตรมาส 3>0<รายละเอียดไตรมาส 3 /><คะแนนไตรมาส 3>0<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3>0<สถานะไตรมาส 3>n<ผลไตรมาส 4>80<รายละเอียดไตรมาส 4>เจ้าหน้าที่ของ สตก. ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคคลากรของ สป.กค./หน่วยงานภายนอก/โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน<คะแนนไตรมาส 4>5<ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4>0.5<สถานะผลไตรมาส 4>y