_id แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 1 รายการที่ต้องปฏิบัติ "" แผน แผน แผน แผน แผน 2 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น "" 541.6405 189.5742 124.5773 124.5773 102.9117 3 1. แผนงานดำเนินการตามรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ล้านบาท 8.3594 2.8422 1.9227 1.9226 1.6719 4 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ล้านบาท 8.3594 2.8422 1.9227 1.9226 1.6719 5 - จำนวนบุคลากร เกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ๊ยน ราย 400.0 285.0 115.0 0.0 0.0 6 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้านบาท 1.5 0.54 0.315 0.345 0.3 7 2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้านบาท 1.5 0.54 0.315 0.345 0.3 8 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม ราย 50.0 "" 50.0 "" "" 9 3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ล้านบาท 486.7081 149.9234 117.5181 119.7844 99.4822 10 3.1 การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ล้านบาท 460.5176 139.8186 109.8261 113.0358 97.8371 11 3.1.1 อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม ล้านบาท 95.7119 30.8034 22.4176 21.543 20.9479 12 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ ราย 300.0 100.0 200.0 "" "" 13 - จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) เมตร 70000.0 17000.0 20000.0 24000.0 9000.0 14 - ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ร้อยละ 75.0 "" "" "" 75.0 15 3.1.2 บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม ล้านบาท 98.1262 32.5481 26.1681 20.6542 18.7558 16 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ ราย 4200.0 2700.0 1500.0 "" "" 17 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70.0 "" "" "" 70.0 18 3.1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม ล้านบาท 30.9028 5.0816 4.8563 13.3674 7.5975 19 - จำนวนครั้งในการนัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงฯ ครั้ง 23.0 "" "" 21.0 2.0 20 - ตำนวนร้านที่ออกงานโครงการจัดงานไหมไทยเทิดพระเกียรติฯ ร้าน 180.0 "" "" "" 180.0 21 3.1.4 ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี ล้านบาท 122.6503 35.0327 29.3825 31.9467 26.2884 22 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ ราย 3885.0 1370.0 2515.0 "" "" 23 - ร้อยละของจำนวนหม่อน ไหมและวัสดุย้อมสีที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80.0 "" "" "" 80.0 24 3.1.5 สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม ล้านบาท 16.0062 10.8198 1.8213 2.2213 1.1438 25 - ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80.0 "" "" "" 80.0 26 3.1.6 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ ล้านบาท 97.1202 25.533 25.1803 23.3032 23.1037 27 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ ราย 2000.0 1500.0 500.0 "" "" 28 3.2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green city) ล้านบาท 9.95 3.383 3.5567 2.4133 0.597 29 - จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการ และเจ้าห้าที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่เป็นมิตรกับสื่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์ (GOTS) ราย 240.0 45.0 195.0 "" "" 30 - จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาการผลิตฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (Eco- label) ราย 10.0 "" 10.0 "" "" 31 3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ล้านบาท 14.2405 6.0418 3.6753 3.8753 0.6481 32 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Smart Farmer ราย 250.0 200.0 50.0 "" "" 33 - จำนวนเกษตรกรทที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ราย 100.0 100.0 "" "" "" 34 3.4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zonning) ล้านบาท 2.0 0.68 0.46 0.46 0.4 35 - จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนผลสดทดแทนพืชที่ไม่เหมาะสม ไร่ 200.0 "" "" "" 200.0 36 4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิระดับฐานราก ล้านบาท 2.5942 "" 2.5942 "" "" 37 4.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ล้านบาท 2.5942 "" 2.5942 "" "" 38 - จำนวนสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ราย 500.0 "" 500.0 "" "" 39 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม ล้านบาท 42.4788 36.2686 2.2273 2.5253 1.4576 40 - จำนวนแผนงาน/โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน แผนงาน/โครงการ '11/12 "" "" "" '11/12 41 - ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่ ร้อยละ 70.0 "" "" "" 70.0